一、績效目標分解下達情況
為深入貫徹以人民為中心的發(fā)展理念，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，根據(jù)皖發(fā)改投資〔2024〕382號文件，下達我司中央預算內(nèi)投資資金10856萬元實施安慶市城區(qū)危舊燃氣設施升級改造及山口配套工程，安慶市燃氣集團有限公司(原安慶市煤氣公司)配套資金10892.92萬元。
主要建設內(nèi)容為：(1)居民樓棟老舊燃氣立管改造約450公里;(2)居民戶內(nèi)燃氣設施升級改造工程：①居民戶內(nèi)燃氣膠管改造約10萬戶;②居民戶內(nèi)燃氣安全裝置工程，為市區(qū)內(nèi)35萬戶居民用戶戶內(nèi)增設燃氣泄漏監(jiān)測報警裝置、緊急切斷閥和搶險預警聯(lián)動系統(tǒng)。(3)山口片區(qū)高壓燃氣輸配工程：起點為高新區(qū)環(huán)湖西路，終點為高新區(qū)山口片U13地塊附近，全長3.3公里。燃氣管道設計壓力為4.0MPa，管徑為DN300，管道末端連接計量撬1座(無人值守)，用地面積約480平方米(約0.72畝);輸送能力最大小時流量為2.5萬Nm3/h，年供氣規(guī)模為：1.14億Nm3。
二、績效情況分析
(一)資金投入情況分析。本項目總投資21748.92萬元，其中中央預算內(nèi)投資10856萬元，安慶市燃氣集團有限公司配套資金10892.92萬元。
(二)資金管理情況分析。為了切實管好用好資金，發(fā)揮最大效益，安慶市燃氣集團有限公司明確責任目標，強化銜接爭取，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，按照國家和省市區(qū)相關(guān)配套政策要求，結(jié)合資源條件，統(tǒng)籌安排好項目規(guī)劃，突出規(guī)劃的科學性、嚴謹性和可持續(xù)性。嚴格按照項目實施管理的要求，加強組織實施，持續(xù)跟蹤落實，確保在規(guī)定時間內(nèi)，全面高效完成項目建設任務，切實加強各項資金的使用管理，確保安全規(guī)范合理使用。加強對項目資金運營的監(jiān)督管理。
(三)總體績效目標完成情況分析。本項目總體目標為450公里居民樓棟老舊燃氣立管改造工程、10萬戶居民戶內(nèi)膠管改造工程、35萬戶居民戶內(nèi)燃氣安全裝置建設工程及山口片區(qū)高壓燃氣輸配工程。目前已累計完成老舊立管改造370公里、居民戶內(nèi)膠管改造完成6.6萬戶，戶內(nèi)燃氣安全裝置完成14.4萬套。山口片區(qū)高壓燃氣輸配工程已建設完成(含3.3公里高壓管線和1個高壓計量站)。
(四)績效指標完成情況分析。
1.數(shù)量指標：計劃改造居民樓棟老舊燃氣立管450公里，實際累計改造居民樓棟老舊燃氣立管370公里;計劃居民戶內(nèi)膠管改造10萬戶，實際累計改造6.6萬戶;計劃安裝居民戶內(nèi)燃氣安全裝置35萬戶，實際累計安裝14.4萬戶;計劃建設山口片區(qū)高壓管線及1個計量站，該項已竣工驗收。總體形象進度完成約63%，計劃2025年12月底完成所有工程建設。
2.質(zhì)量指標：計劃建設項目驗收合格率100%;計劃補助資金支出合規(guī)率100%，全年實際補助資金支出合規(guī)率100%。
3.時效指標：計劃年度計劃投資完成率100%，全年實際年度計劃投資完成率100%。
4.成本指標：計劃年度完成投資總金額21748.92萬元，全年實際投資資金總金額21748.92萬元。
5.經(jīng)濟效益：為高新區(qū)山口片區(qū)提供管道氣氣源，助力該區(qū)域招商引資。
6.生態(tài)效益指標：加速市域范圍天然氣清潔能源市場發(fā)展，達到清潔燃燒、減少溫室氣體排放，改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。
7.可持續(xù)發(fā)展指標：有效保障了燃氣的安全運行。
8.服務對象滿意度指標：計劃當?shù)厝罕姖M意度90%，全年實際當?shù)厝罕姖M意度100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
項目按績效目標順利推進，未偏離績效目標。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
將自評結(jié)果在安慶市范圍內(nèi)進行公開。
五、其他需要說明的問題
無。
六、附件
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