一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
為深入貫徹以人民為中心的發(fā)展理念，全力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)皖發(fā)改投資〔2024〕382號(hào)文件，下達(dá)我司中央預(yù)算內(nèi)投資資金10856萬元實(shí)施安慶市城區(qū)危舊燃?xì)庠O(shè)施升級(jí)改造及山口配套工程，安慶市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司(原安慶市煤氣公司)配套資金10892.92萬元。
主要建設(shè)內(nèi)容為：(1)居民樓棟老舊燃?xì)饬⒐芨脑旒s450公里;(2)居民戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施升級(jí)改造工程：①居民戶內(nèi)燃?xì)饽z管改造約10萬戶;②居民戶內(nèi)燃?xì)獍踩b置工程，為市區(qū)內(nèi)35萬戶居民用戶戶內(nèi)增設(shè)燃?xì)庑孤┍O(jiān)測(cè)報(bào)警裝置、緊急切斷閥和搶險(xiǎn)預(yù)警聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)。(3)山口片區(qū)高壓燃?xì)廨斉涔こ蹋浩瘘c(diǎn)為高新區(qū)環(huán)湖西路，終點(diǎn)為高新區(qū)山口片U13地塊附近，全長3.3公里。燃?xì)夤艿涝O(shè)計(jì)壓力為4.0MPa，管徑為DN300，管道末端連接計(jì)量撬1座(無人值守)，用地面積約480平方米(約0.72畝);輸送能力最大小時(shí)流量為2.5萬Nm3/h，年供氣規(guī)模為：1.14億Nm3。
二、績效情況分析
(一)資金投入情況分析。本項(xiàng)目總投資21748.92萬元，其中中央預(yù)算內(nèi)投資10856萬元，安慶市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司配套資金10892.92萬元。
(二)資金管理情況分析。為了切實(shí)管好用好資金，發(fā)揮最大效益，安慶市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司明確責(zé)任目標(biāo)，強(qiáng)化銜接爭(zhēng)取，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，按照國家和省市區(qū)相關(guān)配套政策要求，結(jié)合資源條件，統(tǒng)籌安排好項(xiàng)目規(guī)劃，突出規(guī)劃的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可持續(xù)性。嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施管理的要求，加強(qiáng)組織實(shí)施，持續(xù)跟蹤落實(shí)，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，全面高效完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)資金的使用管理，確保安全規(guī)范合理使用。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)營的監(jiān)督管理。
(三)總體績效目標(biāo)完成情況分析。本項(xiàng)目總體目標(biāo)為450公里居民樓棟老舊燃?xì)饬⒐芨脑旃こ獭?0萬戶居民戶內(nèi)膠管改造工程、35萬戶居民戶內(nèi)燃?xì)獍踩b置建設(shè)工程及山口片區(qū)高壓燃?xì)廨斉涔こ獭Ｄ壳耙牙塾?jì)完成老舊立管改造370公里、居民戶內(nèi)膠管改造完成6.6萬戶，戶內(nèi)燃?xì)獍踩b置完成14.4萬套。山口片區(qū)高壓燃?xì)廨斉涔こ桃呀ㄔO(shè)完成(含3.3公里高壓管線和1個(gè)高壓計(jì)量站)。
(四)績效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)：計(jì)劃改造居民樓棟老舊燃?xì)饬⒐?50公里，實(shí)際累計(jì)改造居民樓棟老舊燃?xì)饬⒐?70公里;計(jì)劃居民戶內(nèi)膠管改造10萬戶，實(shí)際累計(jì)改造6.6萬戶;計(jì)劃安裝居民戶內(nèi)燃?xì)獍踩b置35萬戶，實(shí)際累計(jì)安裝14.4萬戶;計(jì)劃建設(shè)山口片區(qū)高壓管線及1個(gè)計(jì)量站，該項(xiàng)已竣工驗(yàn)收?？傮w形象進(jìn)度完成約63%，計(jì)劃2025年12月底完成所有工程建設(shè)。
2.質(zhì)量指標(biāo)：計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%;計(jì)劃補(bǔ)助資金支出合規(guī)率100%，全年實(shí)際補(bǔ)助資金支出合規(guī)率100%。
3.時(shí)效指標(biāo)：計(jì)劃年度計(jì)劃投資完成率100%，全年實(shí)際年度計(jì)劃投資完成率100%。
4.成本指標(biāo)：計(jì)劃年度完成投資總金額21748.92萬元，全年實(shí)際投資資金總金額21748.92萬元。
5.經(jīng)濟(jì)效益：為高新區(qū)山口片區(qū)提供管道氣氣源，助力該區(qū)域招商引資。
6.生態(tài)效益指標(biāo)：加速市域范圍天然氣清潔能源市場(chǎng)發(fā)展，達(dá)到清潔燃燒、減少溫室氣體排放，改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。
7.可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：有效保障了燃?xì)獾陌踩\(yùn)行。
8.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：計(jì)劃當(dāng)?shù)厝罕姖M意度90%，全年實(shí)際當(dāng)?shù)厝罕姖M意度100%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目按績效目標(biāo)順利推進(jìn)，未偏離績效目標(biāo)。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
將自評(píng)結(jié)果在安慶市范圍內(nèi)進(jìn)行公開。
五、其他需要說明的問題
無。
六、附件
安慶市城區(qū)燃?xì)庠O(shè)施升級(jí)改造及山口配套工程績效目標(biāo)自評(píng)表.xls
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